--- title: Emitir una factura electrónica description: "> 📍 **¿Dónde encontrar este módulo?** > *Menú principal > Ventas > Facturación* Esta página describe cómo **emitir** una factura (o un abono) a un cliente a través de la plataforma asociada, desde Kafinea. > **Nota:** Para el marco legal,…" url: "https://www.kafinea.com/es/documentacion/facturacion/emitir-una-factura-electronica/" updated: "2026-06-28" category: Ventas / Facturación --- # Emitir una factura electrónica > 📍 **¿Dónde encontrar este módulo?** > *Menú principal > Ventas > Facturación* Esta página describe cómo **emitir** una factura (o un abono) a un cliente a través de la plataforma asociada, desde Kafinea. > **Nota:** Para el marco legal, el calendario, el widget “Facturación electrónica” y el estado de negocio consolidado, consulte la página de referencia **[La facturación electrónica](https://www.kafinea.com/fr/documentation/finances/la-facturation-electronique/)**. --- ## 1. Enviar una factura a la plataforma El envío se inicia desde la ficha de una factura de cliente (o de un abono de cliente): > **Requisitos previos:** la **emisión** debe estar activada por su administrador (véase [La facturación electrónica §7](https://www.kafinea.com/fr/documentation/finances/la-facturation-electronique/)) y su empresa debe estar **registrada y activa** en la plataforma. Mientras no sea así, el widget muestra un mensaje discreto (“emisión no activada” o “registro en curso”) y el botón de envío permanece desactivado. 1. Abra la ficha desde *Menú principal > Ventas > Facturación*. 2. Compruebe que la factura está validada y que el destinatario dispone de un n.º SIREN informado en su ficha de empresa. 3. En el widget **Facturación electrónica**, haga clic en **“Enviar a la plataforma”**. 4. Kafinea genera el PDF Factur-X, lo transmite a la plataforma asociada y conserva el identificador devuelto en la ficha. > **Importante:** El SIREN del emisor se lee del campo **“N.º de empresa (SIREN)”** de la empresa. Si este campo está vacío o no es válido (menos de 9 cifras), el envío se rechaza con un mensaje explícito: no se utiliza ningún valor alternativo sin su conocimiento. > **Consejo:** Si el envío falla, el widget muestra el mensaje de error exacto devuelto por la plataforma. Corrija la causa (SIREN del destinatario, datos faltantes, …) y vuelva a iniciar el envío; puede repetirlo tantas veces como sea necesario sin riesgo de duplicados. --- ## 2. Modificar el estado desde Kafinea El menú **“Modificar el estado”** del widget le permite enviar un nuevo estado de negocio a la plataforma. En el lado de Ventas (usted es el emisor), las acciones disponibles dependen del módulo y del estado actual del documento: | Módulo | Acciones disponibles | | --- | --- | | **Factura de cliente** | *Marcar como cobrada* (pago recibido); *Completar (respuesta a una suspensión)* cuando el comprador ha suspendido la factura a la espera de documentos. | | **Abono de cliente** | *Marcar como cobrada*, *Marcar el pago como transmitido* (caso de reembolso), *Completar (respuesta a una suspensión)*. | El menú solo muestra las acciones realmente posibles en el momento T (según el último estado de la plataforma), para evitar errores. > **Importante:** La declaración de pago (*Marcar como cobrada* / *Marcar el pago como transmitido*) la **calcula íntegramente Kafinea**. Al abrir la ventana, un **resumen** presenta, para cada divisa, los pagos que declarar (fecha e importe), el **desglose por tipo de IVA** y el total. No tiene que introducir ningún importe ni divisa: basta con confirmar. Si hay varias divisas implicadas, se prepara una declaración distinta para cada una. > **Nota:** Kafinea solo declara los pagos **aún no transmitidos**; volver a lanzar la acción no crea duplicados. Si ya está todo declarado, un mensaje lo indica y la confirmación se desactiva. > **Consejo:** El botón **“Sincronizar con la plataforma”** permite, en cualquier momento, recuperar los eventos publicados por el destinatario (recepción, validación, pago…). Véase [La facturación electrónica §6](https://www.kafinea.com/fr/documentation/finances/la-facturation-electronique/) para más detalle. --- ## 3. Preguntas frecuentes (lado Ventas) **¿Qué ocurre si hago clic dos veces en “Enviar”?** Nada problemático. Kafinea identifica cada envío mediante un identificador único: un segundo envío de la misma factura no crea un duplicado, simplemente actualiza la información local con la de la plataforma. **¿Por qué el SIREN es obligatorio y no el n.º de IVA?** El formato reglamentario francés adoptado por la DGFiP exige el SIREN como identificador del emisor y del destinatario. El n.º de IVA se sigue utilizando para el cálculo de impuestos, pero no es el identificador de encaminamiento. **Mi cliente no está en Francia. ¿Puedo usar la plataforma igualmente?** El perímetro reglamentario actual se refiere a los intercambios B2B entre empresas establecidas en Francia. Para un destinatario extranjero, la factura se sigue emitiendo en Factur-X en Kafinea, pero no se transmite a la plataforma asociada; usted le envía el PDF por los canales habituales. --- ## Referencias asociadas 🔗 - [La facturación electrónica — vista general](https://www.kafinea.com/fr/documentation/finances/la-facturation-electronique/) - [Cómo generar una factura de cliente](https://www.kafinea.com/fr/documentation/facturation/comment-generer-une-facture-client/) - [Las cuentas de cliente](https://www.kafinea.com/es/documentation/ventas/las-cuentas-de-cliente/) - [Los abonos de cliente](https://www.kafinea.com/es/documentation/ventas/los-abonos-de-cliente/) - [Recibir una factura electrónica (Compras)](https://www.kafinea.com/es/documentation/compras/recibir-una-factura-electronica/) - [Las empresas](https://www.kafinea.com/fr/documentation/parametrage/les-societes/)