{"id":444604,"date":"2026-06-28T23:17:49","date_gmt":"2026-06-28T21:17:49","guid":{"rendered":"https:\/\/www.kafinea.com\/documentation\/uncategorized\/recibir-una-factura-electronica\/"},"modified":"2026-06-28T23:17:49","modified_gmt":"2026-06-28T21:17:49","password":"","slug":"recibir-una-factura-electronica","status":"publish","type":"docs","link":"https:\/\/www.kafinea.com\/es\/documentation\/compras\/recibir-una-factura-electronica\/","title":{"rendered":"Recibir una factura electr\u00f3nica"},"content":{"rendered":"<blockquote class=\"bq-exemple\">\n<p>\ud83d\udccd <strong>\u00bfD\u00f3nde encontrar este m\u00f3dulo?<\/strong><br \/><em>Men\u00fa principal &gt; Compras<\/em><\/p>\n<\/blockquote>\n<p>Esta p\u00e1gina describe c\u00f3mo Kafinea <strong>recibe<\/strong> autom\u00e1ticamente las facturas (y abonos) que sus proveedores emiten a trav\u00e9s de la plataforma asociada, y c\u00f3mo las procesa despu\u00e9s.<\/p>\n<blockquote class=\"bq-note\">\n<p><strong>Nota:<\/strong> Para el marco legal, el calendario, el widget \u201cFacturaci\u00f3n electr\u00f3nica\u201d y el estado de negocio consolidado, consulte la p\u00e1gina de referencia <strong><a href=\"https:\/\/www.kafinea.com\/fr\/documentation\/finances\/la-facturation-electronique\/\">La facturaci\u00f3n electr\u00f3nica<\/a><\/strong>.<\/p>\n<\/blockquote>\n<p>A partir del <strong>1 de septiembre de 2026<\/strong>, todas las empresas deben poder recibir sus facturas por v\u00eda electr\u00f3nica. Kafinea cubre de forma nativa esta obligaci\u00f3n, sin acci\u00f3n por su parte: no es necesaria ninguna introducci\u00f3n manual para los proveedores conectados a la plataforma. <\/p>\n<hr>\n<h2>1. C\u00f3mo llegan las facturas<\/h2>\n<ol>\n<li>Las nuevas facturas emitidas por sus proveedores se recuperan autom\u00e1ticamente desde la plataforma.<\/li>\n<li>Cada factura recibida crea autom\u00e1ticamente un registro <strong>Factura de proveedor<\/strong> en Kafinea. El mismo mecanismo se aplica a los abonos: un abono recibido crea un registro <strong>Abono de proveedor<\/strong>. <\/li>\n<li>El PDF legible (Factur-X) se adjunta a la ficha seg\u00fan el mecanismo est\u00e1ndar de los archivos adjuntos.<\/li>\n<li>Los datos estructurados de la factura (l\u00edneas, importes, IVA) se leen autom\u00e1ticamente y el <strong>proveedor<\/strong>, as\u00ed como los <strong>art\u00edculos<\/strong>, se concilian lo mejor posible con sus fichas existentes (v\u00e9ase \u00a72).<\/li>\n<li>El widget <strong>Facturaci\u00f3n electr\u00f3nica<\/strong> aparece inmediatamente en la ficha, con la insignia <em>En curso<\/em> (naranja).<\/li>\n<\/ol>\n<blockquote class=\"bq-astuce\">\n<p><strong>Consejo:<\/strong> No tiene que hacer nada para activar la recuperaci\u00f3n. Si desea forzar la b\u00fasqueda inmediata de nuevas facturas, haga clic en <strong>\u00abBuscar nuevas facturas\u00bb<\/strong> en el widget: Kafinea consulta la plataforma e indica cu\u00e1ntas nuevas facturas se han recibido. Para verificar que una factura espec\u00edfica le ha llegado, tambi\u00e9n puede abrir una ficha de ese proveedor y hacer clic en <strong>\u00abSincronizar con la plataforma\u00bb<\/strong>.  <\/p>\n<\/blockquote>\n<hr>\n<h2>2. Verificar y completar la factura recibida<\/h2>\n<p>Al abrir una factura de proveedor recibida electr\u00f3nicamente, Kafinea ofrece una <strong>pantalla de verificaci\u00f3n<\/strong>: el <strong>PDF original<\/strong> se muestra junto a la factura prellenada, para comprobar de un vistazo.<\/p>\n<h3>Los valores de la factura est\u00e1n protegidos<\/h3>\n<p>Los valores <strong>oponibles<\/strong> del documento \u2014cantidades, precios unitarios, descuentos, importes, descripciones de l\u00ednea y <strong>tipos de IVA<\/strong>\u2014 se toman tal cual y permanecen <strong>de solo lectura<\/strong>: reflejan fielmente lo que el proveedor ha emitido. Por lo tanto, usted no modifica la factura, la <strong>completa<\/strong> (conciliaci\u00f3n, dimensiones de gesti\u00f3n como el proyecto, etc.). <\/p>\n<h3>La conciliaci\u00f3n asistida<\/h3>\n<p>Kafinea concilia autom\u00e1ticamente la factura con sus datos, con un nivel de confianza:<\/p>\n<ul>\n<li><strong>Proveedor<\/strong> \u2014 identificado a partir de sus identificadores legales (SIRET \/ SIREN, n.\u00ba de IVA). Si no se reconoce, un banner <strong>\u00abproveedor a conciliar\u00bb<\/strong> muestra los datos le\u00eddos en el documento y propone un bot\u00f3n <strong>\u00abcrear proveedor a partir del documento\u00bb<\/strong> (rellenado previamente). <\/li>\n<li><strong>Art\u00edculos<\/strong> \u2014 cada l\u00ednea se concilia con uno de sus art\u00edculos (por referencia de proveedor, c\u00f3digo de barras y luego descripci\u00f3n). Cuando la conciliaci\u00f3n es segura, el art\u00edculo se asocia autom\u00e1ticamente; si no, Kafinea <strong>propone sugerencias<\/strong> que usted valida con un clic. Para una l\u00ednea sin correspondencia, un bot\u00f3n permite <strong>crear el art\u00edculo<\/strong> desde la l\u00ednea del documento.  <\/li>\n<li><strong>IVA<\/strong> \u2014 si un tipo que figura en la factura no existe en su configuraci\u00f3n, la l\u00ednea correspondiente lleva una insignia <strong>\u00abIVA a validar\u00bb<\/strong> con un enlace a la pantalla de configuraci\u00f3n de impuestos. El tipo le\u00eddo <strong>nunca<\/strong> se modifica autom\u00e1ticamente. <\/li>\n<\/ul>\n<blockquote class=\"bq-astuce\">\n<p><strong>Consejo:<\/strong> Un bot\u00f3n permite <strong>relanzar la conciliaci\u00f3n<\/strong> (globalmente, sobre el proveedor o sobre una l\u00ednea) si ha creado entretanto el art\u00edculo o el proveedor que faltaba. Sus elecciones manuales se conservan: un relanzamiento no las sobrescribe, solo propone. <\/p>\n<\/blockquote>\n<h3>Finalizar<\/h3>\n<p>Una vez verificada la conciliaci\u00f3n, la factura se procesa como una factura introducida manualmente (v\u00e9ase <strong><a href=\"https:\/\/www.kafinea.com\/fr\/documentation\/achats\/comment-enregistrer-une-facture-fournisseur\/\">Las facturas de proveedor<\/a><\/strong>):<\/p>\n<ol>\n<li><strong>Conc\u00edlie<\/strong>la con un pedido o un albar\u00e1n de recepci\u00f3n si es necesario.<\/li>\n<li><strong>Valide<\/strong> la factura, luego programe y registre el <strong>pago<\/strong>.<\/li>\n<li><strong>Notifique a la plataforma<\/strong> el progreso a trav\u00e9s del men\u00fa <strong>\u00abModificar estado\u00bb<\/strong> del widget (v\u00e9ase \u00a73).<\/li>\n<\/ol>\n<blockquote class=\"bq-astuce\">\n<p><strong>Consejo:<\/strong> Si la factura se introdujo manualmente antes de su llegada electr\u00f3nica, conserve el registro creado autom\u00e1ticamente por la plataforma e introduzca en \u00e9l cualquier informaci\u00f3n espec\u00edfica (conciliaci\u00f3n con un pedido, pago ya introducido\u2026), luego elimine el duplicado manual. El registro de la plataforma es el que sirve de referencia para las notificaciones de estado enviadas al proveedor. <\/p>\n<\/blockquote>\n<hr>\n<h2>3. Notificar al proveedor a trav\u00e9s de Kafinea<\/h2>\n<p>El men\u00fa <strong>\u00abModificar estado\u00bb<\/strong> del widget permite informar al proveedor del progreso del procesamiento. Por el lado de Compras, las acciones disponibles son id\u00e9nticas para las <strong>facturas de proveedor<\/strong> y los <strong>abonos de proveedor<\/strong> (solo se proponen las acciones coherentes con el estado actual): <\/p>\n<div style=\"overflow-x:auto\">\n<table>\n<thead>\n<tr>\n<th>Acci\u00f3n<\/th>\n<th>Cu\u00e1ndo usarla<\/th>\n<\/tr>\n<\/thead>\n<tbody>\n<tr>\n<td><strong>Marcar como en curso<\/strong><\/td>\n<td>Ha recibido la factura y empieza a procesarla.<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td><strong>Aprobar<\/strong><\/td>\n<td>La factura est\u00e1 validada en su totalidad.<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td><strong>Aprobar parcialmente<\/strong><\/td>\n<td>Usted valida la factura, pero con una reserva (motivo obligatorio).<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td><strong>Poner en litigio<\/strong><\/td>\n<td>Usted objeta toda o parte de la factura (motivo obligatorio).<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td><strong>Suspender<\/strong><\/td>\n<td>Usted suspende el procesamiento a la espera de un complemento (motivo obligatorio).<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td><strong>Rechazar<\/strong><\/td>\n<td>Usted rechaza la factura (motivo obligatorio).<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td><strong>Marcar el pago como transmitido<\/strong><\/td>\n<td>Usted ha procedido al pago.<\/td>\n<\/tr>\n<\/tbody>\n<\/table>\n<\/div>\n<p>Seg\u00fan la acci\u00f3n elegida, una ventana solicita informaci\u00f3n adicional:<\/p>\n<ul>\n<li><strong>Motivo obligatorio<\/strong> para <em>Rechazar<\/em>, <em>Suspender<\/em>, <em>Poner en litigio<\/em> \u2014 Kafinea propone la lista de motivos reconocidos por la plataforma.<\/li>\n<li><strong>Comentario libre<\/strong> obligatorio si elige el motivo \u00abOtro\u00bb.<\/li>\n<li>Para <em>Marcar el pago como transmitido<\/em>, no hay que introducir ning\u00fan importe: Kafinea muestra un <strong>resumen calculado autom\u00e1ticamente<\/strong> (por divisa: pagos a declarar, desglose por tipo de IVA, total); basta con confirmar. Solo se tienen en cuenta los pagos a\u00fan no declarados, sin riesgo de duplicidad. <\/li>\n<\/ul>\n<blockquote class=\"bq-important\">\n<p><strong>Importante:<\/strong> No se env\u00eda ning\u00fan estado con valores predeterminados silenciosos. Si falta un dato obligatorio (motivo) o es inv\u00e1lido, la operaci\u00f3n se bloquea con un mensaje claro. <\/p>\n<\/blockquote>\n<blockquote class=\"bq-astuce\">\n<p><strong>Consejo:<\/strong> Una vez enviado el estado, la insignia del widget se actualiza autom\u00e1ticamente despu\u00e9s de unos segundos. El proveedor es notificado por la plataforma, sin que usted tenga que escribirle. <\/p>\n<\/blockquote>\n<hr>\n<h2>4. Preguntas frecuentes<\/h2>\n<p><strong>Mi proveedor dice que ha enviado una factura, no la veo en Kafinea. \u00bfQu\u00e9 hago? <\/strong><\/p>\n<p>Abra cualquier ficha de ese proveedor (o una de sus facturas ya registradas) y haga clic en <strong>\u00abSincronizar con la plataforma\u00bb<\/strong> en el widget. Si la factura sigue sin aparecer, verifique con su proveedor que el <strong>SIREN destinatario<\/strong> introducido por su parte corresponde bien al SIREN de su empresa en Kafinea: este identificador es el que se utiliza para el env\u00edo. <\/p>\n<p><strong>\u00bfPuedo seguir introduciendo facturas de proveedor manualmente?<\/strong><\/p>\n<p>S\u00ed. Mientras no todos sus proveedores est\u00e9n conectados a la plataforma, o para casos particulares (facturas extranjeras fuera de \u00e1mbito, por ejemplo), la introducci\u00f3n manual sigue siendo totalmente posible y continuar\u00e1 existiendo. <\/p>\n<p><strong>\u00bfQu\u00e9 pasa con el OCR de facturas de proveedor?<\/strong><\/p>\n<p>El OCR sigue siendo \u00fatil para los proveedores que a\u00fan no emiten facturas electr\u00f3nicas. Para las facturas recibidas a trav\u00e9s de la plataforma, los datos ya est\u00e1n estructurados (XML Factur-X): Kafinea rellena directamente los campos y no se utiliza el OCR. V\u00e9ase <a href=\"https:\/\/www.kafinea.com\/es\/documentation\/inteligencia-artificial\/el-ocr-de-facturas-asistido-por-ia\/\">El OCR de facturas asistido por IA<\/a>.  <\/p>\n<p><strong>Una misma factura ha llegado duplicada (manual + electr\u00f3nica). \u00bfC\u00f3mo fusionarlas? <\/strong><\/p>\n<p>Conserve el registro creado por la plataforma \u2014es el que contiene el identificador utilizado para las notificaciones de estado. Introduzca en \u00e9l la informaci\u00f3n espec\u00edfica que hab\u00eda introducido manualmente (conciliaciones, pagos\u2026), luego elimine el duplicado manual. <\/p>\n<p><strong>\u00bfDebo hacer clic sistem\u00e1ticamente en \u00abModificar estado\u00bb?<\/strong><\/p>\n<p>No, no es obligatorio, pero es <strong>altamente recomendado<\/strong>: esto permite a su proveedor saber en qu\u00e9 estado se encuentra el procesamiento de su factura en Kafinea. Como m\u00ednimo, recuerde cambiar la factura a <em>Aprobar<\/em> (o <em>Rechazar<\/em> \/ <em>Poner en litigio<\/em> seg\u00fan el caso) y luego a <em>Marcar el pago como transmitido<\/em> cuando pague. <\/p>\n<hr>\n<h2>Referencias asociadas \ud83d\udd17<\/h2>\n<ul>\n<li><a href=\"https:\/\/www.kafinea.com\/fr\/documentation\/finances\/la-facturation-electronique\/\">La facturaci\u00f3n electr\u00f3nica \u2014 vista general<\/a><\/li>\n<li><a href=\"https:\/\/www.kafinea.com\/fr\/documentation\/achats\/comment-enregistrer-une-facture-fournisseur\/\">Las facturas de proveedor<\/a><\/li>\n<li><a href=\"https:\/\/www.kafinea.com\/es\/documentation\/compras\/los-abonos-de-proveedor\/\">Los abonos del proveedor<\/a><\/li>\n<li><a href=\"https:\/\/www.kafinea.com\/es\/documentation\/compras\/los-proveedores\/\">Los proveedores<\/a><\/li>\n<li><a href=\"https:\/\/www.kafinea.com\/es\/documentation\/facturacion\/emitir-una-factura-electronica\/\">Emitir una factura electr\u00f3nica (Ventas)<\/a><\/li>\n<li><a href=\"https:\/\/www.kafinea.com\/fr\/documentation\/parametrage\/les-societes\/\">Las empresas<\/a><\/li>\n<\/ul>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>\ud83d\udccd \u00bfD\u00f3nde encontrar este m\u00f3dulo?Men\u00fa principal &gt; Compras Esta p\u00e1gina describe c\u00f3mo Kafinea recibe autom\u00e1ticamente las facturas (y abonos) que sus proveedores emiten a trav\u00e9s de la plataforma asociada, y c\u00f3mo las procesa despu\u00e9s. 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