{"id":433272,"date":"2023-11-28T05:38:08","date_gmt":"2023-11-28T04:38:08","guid":{"rendered":"https:\/\/www.kafinea.com\/?post_type=docs&#038;p=433272"},"modified":"2026-10-05T21:00:59","modified_gmt":"2026-10-05T19:00:59","password":"","slug":"les-avoirs-client","status":"publish","type":"docs","link":"https:\/\/www.kafinea.com\/fr\/documentation\/ventes\/les-avoirs-client\/","title":{"rendered":"Les avoirs client"},"content":{"rendered":"<blockquote class=\"bq-exemple\">\n<p>\ud83d\udccd <strong>O\u00f9 trouver ce module ?<\/strong><br \/><em>Menu principal &gt; Ventes &gt; Avoirs clients<\/em><\/p>\n<\/blockquote>\n<hr \/>\n<h2>Introduction<\/h2>\n<p>Le module <strong>Avoirs client<\/strong> permet de g\u00e9rer les avoirs \u00e9mis \u00e0 l&rsquo;attention de vos clients, g\u00e9n\u00e9ralement suite \u00e0 un retour de marchandise, une erreur de facturation ou un geste commercial. Il est accessible via <em>Menu principal &gt; Ventes &gt; Avoirs clients<\/em>.<\/p>\n<p>Vous y trouverez les fonctionnalit\u00e9s pour :<\/p>\n<ul>\n<li>Cr\u00e9er un avoir li\u00e9 ou non \u00e0 une facture existante<\/li>\n<li>Suivre le statut de chaque avoir<\/li>\n<li>Exporter l&rsquo;avoir en PDF ou l&rsquo;envoyer par email au client<\/li>\n<\/ul>\n<hr \/>\n<h2>1. Cr\u00e9er un avoir client<\/h2>\n<h3>Acc\u00e8s<\/h3>\n<ol>\n<li>Acc\u00e9dez au module <strong>Avoirs clients<\/strong> via <em>Menu principal &gt; Ventes &gt; Avoirs clients<\/em><\/li>\n<li>Cliquez sur le bouton <strong>Ajouter avoir client<\/strong><\/li>\n<\/ol>\n<h3>Informations \u00e0 renseigner<\/h3>\n<p><strong>Informations g\u00e9n\u00e9rales :<\/strong><\/p>\n<ul>\n<li><strong>Compte client<\/strong> : le client concern\u00e9 par l&rsquo;avoir (obligatoire)<\/li>\n<li><strong>Date de l&rsquo;avoir<\/strong> : la date d&rsquo;\u00e9mission<\/li>\n<li><strong>Facture li\u00e9e<\/strong> : la facture d&rsquo;origine, si l&rsquo;avoir porte sur une facture existante<\/li>\n<li><strong>Statut<\/strong> : l&rsquo;\u00e9tat de l&rsquo;avoir<\/li>\n<\/ul>\n<p><strong>Lignes de produits\/services :<\/strong><\/p>\n<ul>\n<li>Ajoutez les produits ou services concern\u00e9s par l&rsquo;avoir<\/li>\n<li>Renseignez la quantit\u00e9, le prix unitaire et les \u00e9ventuelles remises<\/li>\n<li>Les taxes sont calcul\u00e9es automatiquement<\/li>\n<\/ul>\n<p>Pour saisir directement un avoir, choisissez le <strong>Compte client<\/strong>, puis ajoutez les articles. L&rsquo;indication au-dessus des lignes pr\u00e9cise si ce client a un taux de remise par d\u00e9faut. S&rsquo;il est sup\u00e9rieur \u00e0 0 %, il s&rsquo;applique automatiquement aux nouvelles lignes sans remise et reste modifiable.<\/p>\n<p>Si des articles sont d\u00e9j\u00e0 pr\u00e9sents lorsque vous choisissez ou changez le client et que son taux peut les modifier, l&rsquo;encart au-dessus des lignes propose <strong>Appliquer la remise aux lignes sans remise<\/strong> pour conserver les autres remises, ou <strong>Appliquer la remise \u00e0 toutes les lignes<\/strong> pour les remplacer. Les remises des lignes reprises d&rsquo;une facture sont conserv\u00e9es tant que vous ne choisissez pas de les remplacer. V\u00e9rifiez les montants de l&rsquo;avoir avant de l&rsquo;enregistrer. <a href=\"https:\/\/www.kafinea.com\/fr\/documentation\/ventes\/les-comptes-client\/#d%C3%A9finir-une-remise-client-par-d%C3%A9faut\">Voir le taux sur la fiche client<\/a>.<\/p>\n<blockquote class=\"bq-note\">\n<p><strong>Note :<\/strong> Les taxes appliqu\u00e9es d\u00e9pendent de la configuration des taxes et des r\u00e9gions fiscales. Pour en savoir plus, consultez <a href=\"https:\/\/www.kafinea.com\/fr\/documentation\/parametrage\/la-configuration-des-taxes\/\">La configuration des taxes<\/a>.<\/p>\n<\/blockquote>\n<blockquote class=\"bq-important\">\n<p><strong>Important :<\/strong> si vous rattachez une facture \u00e0 l&rsquo;avoir, celle-ci doit \u00eatre li\u00e9e au m\u00eame compte client. Le syst\u00e8me v\u00e9rifie cette coh\u00e9rence et bloque l&rsquo;enregistrement en cas d&rsquo;incoh\u00e9rence.<\/p>\n<\/blockquote>\n<h3>Adresses<\/h3>\n<p>L&rsquo;avoir reprend les adresses de facturation et de livraison du compte client. Vous pouvez les modifier manuellement ou utiliser les boutons de copie pour dupliquer l&rsquo;une vers l&rsquo;autre.<\/p>\n<hr \/>\n<h2>2. Lier un avoir \u00e0 une facture<\/h2>\n<p>L&rsquo;avoir peut \u00eatre rattach\u00e9 \u00e0 une facture existante via le champ <strong>Facture li\u00e9e<\/strong>. Ce lien permet de :<\/p>\n<ul>\n<li>Tracer l&rsquo;origine de l&rsquo;avoir<\/li>\n<li>Garantir la coh\u00e9rence comptable entre l&rsquo;avoir et la facture<\/li>\n<li>Impacter le solde de la facture concern\u00e9e<\/li>\n<\/ul>\n<blockquote>\n<p><strong>Bon \u00e0 savoir<\/strong> : un avoir non rattach\u00e9 \u00e0 une facture reste valide. Il sera simplement consid\u00e9r\u00e9 comme un avoir libre, utile pour les gestes commerciaux ou les r\u00e9gularisations globales.<\/p>\n<\/blockquote>\n<hr \/>\n<h2>3. Actions disponibles<\/h2>\n<h3>Exporter en PDF<\/h3>\n<p>Depuis la fiche d&rsquo;un avoir, cliquez sur <strong>Export PDF<\/strong> pour g\u00e9n\u00e9rer le document au format PDF. Le mod\u00e8le d&rsquo;impression est configurable dans les param\u00e8tres.<\/p>\n<h3>Envoyer par email<\/h3>\n<p>Vous pouvez envoyer l&rsquo;avoir directement par email au client. Le PDF est automatiquement g\u00e9n\u00e9r\u00e9 et joint au message.<\/p>\n<h3>Finaliser<\/h3>\n<p>L&rsquo;action <strong>Finaliser<\/strong> verrouille d\u00e9finitivement l&rsquo;avoir. Une fois finalis\u00e9 :<\/p>\n<ul>\n<li>Le document ne peut plus \u00eatre modifi\u00e9 (\u00e0 l&rsquo;exception du statut)<\/li>\n<li>Il devient visible sur le portail client (extranet) si celui-ci est activ\u00e9<\/li>\n<\/ul>\n<blockquote class=\"bq-important\">\n<p><strong>Important :<\/strong> la finalisation est irr\u00e9versible. Assurez-vous que toutes les informations sont correctes avant de finaliser.<\/p>\n<\/blockquote>\n<hr \/>\n<h2>4. Relations avec les autres modules<\/h2>\n<p>Depuis la fiche d&rsquo;un avoir client, les onglets de relations vous permettent de consulter :<\/p>\n<ul>\n<li><strong>Facture li\u00e9e<\/strong> : la facture \u00e0 laquelle l&rsquo;avoir est rattach\u00e9<\/li>\n<li><strong>Documents<\/strong> : les fichiers associ\u00e9s (PDF, justificatifs, etc.)<\/li>\n<li><strong>Activit\u00e9s<\/strong> : les t\u00e2ches ou \u00e9v\u00e9nements li\u00e9s \u00e0 cet avoir<\/li>\n<\/ul>\n<hr \/>\n<h2>5. Cas particuliers<\/h2>\n<h3>Avoir partiel<\/h3>\n<p>Vous n&rsquo;\u00eates pas oblig\u00e9 de reprendre l&rsquo;int\u00e9gralit\u00e9 des lignes d&rsquo;une facture. Vous pouvez cr\u00e9er un avoir portant uniquement sur certains produits ou sur des quantit\u00e9s r\u00e9duites.<\/p>\n<h3>Avoir sans facture li\u00e9e<\/h3>\n<p>Pour un geste commercial ou une r\u00e9gularisation qui ne se rattache pas \u00e0 une facture pr\u00e9cise, laissez le champ <strong>Facture li\u00e9e<\/strong> vide. L&rsquo;avoir sera enregistr\u00e9 de mani\u00e8re autonome.<\/p>\n<h3>Retour physique des produits<\/h3>\n<p>Un avoir financier et un retour physique r\u00e9pondent \u00e0 deux besoins distincts. Pour remettre les articles en stock automatiquement, votre administrateur configure un workflow sur les avoirs, avec l&rsquo;action <strong>Appeler une fonction personnalis\u00e9e<\/strong> puis <strong>GenerateStockReturn<\/strong>. Les conditions doivent cibler les avoirs correspondant r\u00e9ellement \u00e0 des marchandises retourn\u00e9es. Le d\u00e9p\u00f4t par d\u00e9faut et le statut du retour se r\u00e8glent dans <em>Param\u00e8tres &gt; Finance et gestion commerciale &gt; G\u00e9n\u00e9ration des retours de stock<\/em>.<\/p>\n<p>Avec la fonctionnalit\u00e9 <strong>D\u00e9p\u00f4ts par document et par ligne<\/strong>, le <strong>D\u00e9p\u00f4t<\/strong> du client initialise celui de l&rsquo;avoir ; \u00e0 d\u00e9faut, le d\u00e9p\u00f4t des r\u00e9glages de retour est propos\u00e9. Les nouvelles lignes reprennent ce d\u00e9p\u00f4t. Vous pouvez s\u00e9lectionner une autre destination sur chaque ligne, par exemple un d\u00e9p\u00f4t de contr\u00f4le des produits retourn\u00e9s. Sans cette fonctionnalit\u00e9, la g\u00e9n\u00e9ration utilise le d\u00e9p\u00f4t commun des r\u00e9glages de retour.<\/p>\n<p>Kafinea g\u00e9n\u00e8re un retour par d\u00e9p\u00f4t de destination. Le suivi de ces retours d\u00e9pend de l&rsquo;option ind\u00e9pendante <strong>Synchroniser les bons et le stock avec les factures et avoirs<\/strong> au moment de leur premi\u00e8re g\u00e9n\u00e9ration :<\/p>\n<ul>\n<li><strong>Avec synchronisation<\/strong>, les modifications autoris\u00e9es de l&rsquo;avoir mettent automatiquement \u00e0 jour les retours et leurs mouvements : changez les articles, quantit\u00e9s ou d\u00e9p\u00f4ts sur l&rsquo;avoir. Les retours encore n\u00e9cessaires conservent leur num\u00e9ro, les nouvelles destinations re\u00e7oivent un retour et les destinations retir\u00e9es n&rsquo;en ont plus. La suppression de l&rsquo;avoir retire ses retours g\u00e9r\u00e9s automatiquement et leurs mouvements.<\/li>\n<li><strong>En g\u00e9n\u00e9ration seule<\/strong>, les retours restent modifiables s\u00e9par\u00e9ment. Modifier ou supprimer l&rsquo;avoir ne change pas les retours d\u00e9j\u00e0 g\u00e9n\u00e9r\u00e9s. Activer ensuite la synchronisation conserve ce mode pour cet avoir.<\/li>\n<\/ul>\n<p>Le workflow reste n\u00e9cessaire pour la premi\u00e8re g\u00e9n\u00e9ration dans les deux cas. Un avoir d\u00e9j\u00e0 synchronis\u00e9 continue \u00e0 \u00eatre suivi m\u00eame si le workflow est ensuite d\u00e9sactiv\u00e9. Conservez l&rsquo;option de synchronisation active pour modifier ou restaurer un tel avoir.<\/p>\n<p>Changer le client ou le d\u00e9p\u00f4t d&rsquo;en-t\u00eate conserve les choix d\u00e9j\u00e0 saisis sur les lignes. <strong>Compl\u00e9ter les lignes sans d\u00e9p\u00f4t<\/strong> remplit les lignes vides ; <strong>Appliquer \u00e0 toutes les lignes<\/strong> remplace aussi les destinations d\u00e9j\u00e0 choisies. Les d\u00e9p\u00f4ts repris d&rsquo;une facture sont conserv\u00e9s, puis restent modifiables pour choisir le lieu de retour r\u00e9el.<\/p>\n<blockquote class=\"bq-important\">\n<p><strong>Important :<\/strong> un avoir sans workflow de retour physique ne remet pas de produit en stock. Avant d&rsquo;activer la synchronisation sur un avoir poss\u00e9dant d\u00e9j\u00e0 des retours, faites pr\u00e9parer la reprise par votre administrateur.<\/p>\n<\/blockquote>\n<p>Pour comprendre un retour, demandez \u00e0 l&rsquo;assistant IA de retrouver son avoir d&rsquo;origine et de consulter son suivi. Il distingue les retours clients des r\u00e9ceptions fournisseurs \u00e0 partir du document source r\u00e9el, puis indique le mode de suivi et les destinations auxquelles vous avez acc\u00e8s. Cette consultation ne modifie pas les stocks.<\/p>\n<p>Le fonctionnement suit le m\u00eame principe que <a href=\"https:\/\/www.kafinea.com\/fr\/documentation\/gestion-des-stocks\/generer-automatiquement-un-bon-de-livraison-depuis-une-facture\/\">les bons de livraison automatiques par d\u00e9p\u00f4t<\/a>, avec une entr\u00e9e de stock \u00e0 destination du d\u00e9p\u00f4t choisi.<\/p>\n<h3>Impact comptable<\/h3>\n<p>L&rsquo;avoir client g\u00e9n\u00e8re une \u00e9criture comptable en sens inverse de la facture. Veillez \u00e0 ce que les montants et les comptes comptables soient correctement renseign\u00e9s pour garantir la coh\u00e9rence de votre comptabilit\u00e9.<\/p>\n<blockquote>\n<p><strong>Vigilance r\u00e9glementaire<\/strong> : en France, un avoir doit obligatoirement mentionner la r\u00e9f\u00e9rence de la facture d&rsquo;origine lorsqu&rsquo;il porte sur une facture pr\u00e9cise. Kafinea g\u00e8re cette tra\u00e7abilit\u00e9 automatiquement via le champ \u00ab Facture li\u00e9e \u00bb.<\/p>\n<\/blockquote>\n<hr \/>\n<h2>6. Questions fr\u00e9quentes<\/h2>\n<h3>Quelle est la diff\u00e9rence entre un avoir et une facture n\u00e9gative ?<\/h3>\n<p>Dans Kafinea, l&rsquo;avoir est un document d\u00e9di\u00e9 avec son propre module et sa propre num\u00e9rotation. Il ne s&rsquo;agit pas d&rsquo;une facture avec un montant n\u00e9gatif, mais d&rsquo;un document distinct qui respecte les obligations l\u00e9gales en mati\u00e8re d&rsquo;avoir.<\/p>\n<h3>Peut-on cr\u00e9er plusieurs avoirs pour une m\u00eame facture ?<\/h3>\n<p>Oui, vous pouvez cr\u00e9er plusieurs avoirs rattach\u00e9s \u00e0 la m\u00eame facture, par exemple pour des retours successifs.<\/p>\n<h3>Comment retrouver tous les avoirs d&rsquo;un client ?<\/h3>\n<p>Depuis la fiche du <strong>Compte client<\/strong>, consultez l&rsquo;onglet <strong>Avoirs clients<\/strong> pour afficher la liste compl\u00e8te des avoirs \u00e9mis pour ce client.<\/p>\n<hr \/>\n<h2>7. Glossaire<\/h2>\n<div style=\"overflow-x:auto\">\n<table>\n<thead>\n<tr>\n<th>Terme<\/th>\n<th>D\u00e9finition<\/th>\n<\/tr>\n<\/thead>\n<tbody>\n<tr>\n<td><strong>Avoir<\/strong><\/td>\n<td>Document commercial annulant tout ou partie d&rsquo;une facture<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td><strong>Facture li\u00e9e<\/strong><\/td>\n<td>Facture d&rsquo;origine \u00e0 laquelle l&rsquo;avoir se rattache<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td><strong>Finaliser<\/strong><\/td>\n<td>Verrouiller d\u00e9finitivement un document pour emp\u00eacher toute modification ult\u00e9rieure<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td><strong>Solde<\/strong><\/td>\n<td>Montant restant d\u00fb sur une facture apr\u00e8s d\u00e9duction des avoirs et paiements<\/td>\n<\/tr>\n<\/tbody>\n<\/table>\n<\/div>\n<hr \/>\n<h2>R\u00e9f\u00e9rences associ\u00e9es \ud83d\udd17<\/h2>\n<ul>\n<li><a href=\"https:\/\/www.kafinea.com\/fr\/documentation\/facturation\/comment-generer-une-facture-client\/\">Comment g\u00e9n\u00e9rer une facture client<\/a><\/li>\n<li><a href=\"https:\/\/www.kafinea.com\/fr\/documentation\/paiements\/les-paiements-client\/\">Les paiements client<\/a><\/li>\n<li><a href=\"https:\/\/www.kafinea.com\/fr\/documentation\/ventes\/les-comptes-client\/\">Les comptes client<\/a><\/li>\n<li><a href=\"https:\/\/www.kafinea.com\/fr\/documentation\/parametrage\/la-configuration-des-taxes\/\">La configuration des taxes<\/a><\/li>\n<\/ul>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>\ud83d\udccd O\u00f9 trouver ce module ?Menu principal &gt; Ventes &gt; Avoirs clients Introduction Le module Avoirs client permet de g\u00e9rer les avoirs \u00e9mis \u00e0 l&rsquo;attention de vos clients, g\u00e9n\u00e9ralement suite \u00e0 un retour de marchandise, une erreur de facturation ou un geste commercial. 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