{"id":444223,"date":"2026-06-28T23:18:30","date_gmt":"2026-06-28T21:18:30","guid":{"rendered":"https:\/\/www.kafinea.com\/documentation\/uncategorized\/emettre-une-facture-electronique\/"},"modified":"2026-06-28T23:23:26","modified_gmt":"2026-06-28T21:23:26","password":"","slug":"emettre-une-facture-electronique","status":"publish","type":"docs","link":"https:\/\/www.kafinea.com\/fr\/documentation\/facturation\/emettre-une-facture-electronique\/","title":{"rendered":"\u00c9mettre une facture \u00e9lectronique"},"content":{"rendered":"

Cette page d\u00e9crit comment \u00e9mettre<\/strong> une facture (ou un avoir) client via la plateforme partenaire, depuis Kafinea.<\/p>\n

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Note :<\/strong> Pour le cadre l\u00e9gal, le calendrier, le widget \u00ab Facturation \u00e9lectronique \u00bb et le statut m\u00e9tier consolid\u00e9, consultez la page de r\u00e9f\u00e9rence La facturation \u00e9lectronique<\/a><\/strong>.<\/p>\n<\/blockquote>\n

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1. Envoyer une facture sur la plateforme<\/h2>\n

L’envoi est d\u00e9clench\u00e9 depuis la fiche d’une facture client (ou d’un avoir client) :<\/p>\n

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  1. Ouvrez la fiche depuis Menu principal > Ventes > Facturation<\/em>.<\/li>\n
  2. V\u00e9rifiez que la facture est valid\u00e9e et que le destinataire dispose bien d’un n\u00b0 SIREN renseign\u00e9 sur sa fiche soci\u00e9t\u00e9.<\/li>\n
  3. Dans le widget Facturation \u00e9lectronique<\/strong>, cliquez sur \u00ab Envoyer sur la plateforme \u00bb<\/strong>.<\/li>\n
  4. Kafinea g\u00e9n\u00e8re le PDF Factur-X, le transmet \u00e0 la plateforme partenaire et conserve l’identifiant retourn\u00e9 sur la fiche.<\/li>\n<\/ol>\n
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    Important :<\/strong> Le SIREN \u00e9metteur est lu sur le champ \u00ab N\u00b0 entreprise (SIREN) \u00bb<\/strong> de la soci\u00e9t\u00e9. Si ce champ est vide ou invalide (moins de 9 chiffres), l’envoi est refus\u00e9 avec un message explicite : aucune valeur de repli n’est utilis\u00e9e \u00e0 votre insu.<\/p>\n<\/blockquote>\n

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    Astuce :<\/strong> Si l’envoi \u00e9choue, le widget affiche le message d’erreur exact retourn\u00e9 par la plateforme. Corrigez la cause (SIREN destinataire, donn\u00e9es manquantes, \u2026) puis relancez l’envoi \u2014 vous pouvez le refaire autant de fois que n\u00e9cessaire sans risque de doublon.<\/p>\n<\/blockquote>\n

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    2. Modifier le statut depuis Kafinea<\/h2>\n

    Le menu \u00ab Modifier le statut \u00bb<\/strong> du widget vous permet de pousser un nouveau statut m\u00e9tier vers la plateforme. C\u00f4t\u00e9 Ventes (vous \u00eates l’\u00e9metteur), les actions disponibles d\u00e9pendent du module et de l’\u00e9tat courant du document :<\/p>\n

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    Module<\/th>\nActions disponibles<\/th>\n<\/tr>\n<\/thead>\n
    Facture client<\/strong><\/td>\nMarquer comme encaiss\u00e9e<\/em> (paiement re\u00e7u) ; Compl\u00e9ter (r\u00e9ponse \u00e0 une suspension)<\/em> lorsque l’acheteur a suspendu la facture en attendant des pi\u00e8ces.<\/td>\n<\/tr>\n
    Avoir client<\/strong><\/td>\nMarquer comme encaiss\u00e9e<\/em>, Marquer le paiement comme transmis<\/em> (cas remboursement), Compl\u00e9ter (r\u00e9ponse \u00e0 une suspension)<\/em>.<\/td>\n<\/tr>\n<\/tbody>\n<\/table>\n<\/div>\n

    Le menu n’affiche que les actions r\u00e9ellement possibles \u00e0 l’instant T (selon le dernier statut de la plateforme), pour \u00e9viter les erreurs.<\/p>\n

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    Important :<\/strong> La d\u00e9claration de paiement (Marquer comme encaiss\u00e9e<\/em> \/ Marquer le paiement comme transmis<\/em>) est enti\u00e8rement calcul\u00e9e par Kafinea<\/strong>. \u00c0 l’ouverture de la fen\u00eatre, un r\u00e9capitulatif<\/strong> pr\u00e9sente, pour chaque devise, les paiements \u00e0 d\u00e9clarer (date et montant), la ventilation par taux de TVA<\/strong> et le total. Vous n’avez aucun montant ni devise \u00e0 saisir : il suffit de confirmer. Si plusieurs devises sont concern\u00e9es, une d\u00e9claration distincte est pr\u00e9par\u00e9e pour chacune.<\/p>\n<\/blockquote>\n

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    Note :<\/strong> Kafinea ne d\u00e9clare que les paiements pas encore transmis<\/strong> ; relancer l’action ne cr\u00e9e pas de doublon. Si tout est d\u00e9j\u00e0 d\u00e9clar\u00e9, un message l’indique et la confirmation est d\u00e9sactiv\u00e9e.<\/p>\n<\/blockquote>\n

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    Astuce :<\/strong> Le bouton \u00ab Synchroniser avec la plateforme \u00bb<\/strong> permet \u00e0 tout moment de rapatrier les \u00e9v\u00e9nements post\u00e9s par le destinataire (prise en main, validation, paiement\u2026). Voir La facturation \u00e9lectronique \u00a76<\/a> pour le d\u00e9tail.<\/p>\n<\/blockquote>\n

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    3. Questions fr\u00e9quentes (c\u00f4t\u00e9 Ventes)<\/h2>\n

    Que se passe-t-il si je clique deux fois sur \u00ab Envoyer \u00bb ?<\/strong><\/p>\n

    Rien de g\u00eanant. Kafinea identifie chaque envoi par un identifiant unique : un second envoi sur la m\u00eame facture ne cr\u00e9e pas de doublon, il met simplement \u00e0 jour les informations locales avec celles de la plateforme.<\/p>\n

    Pourquoi le SIREN est-il obligatoire et pas le n\u00b0 TVA ?<\/strong><\/p>\n

    Le format r\u00e9glementaire fran\u00e7ais retenu par la DGFiP exige le SIREN comme identifiant de l’\u00e9metteur et du destinataire. Le n\u00b0 TVA reste utilis\u00e9 pour le calcul des taxes mais n’est pas l’identifiant d’acheminement.<\/p>\n

    Mon client n’est pas en France. Puis-je quand m\u00eame utiliser la plateforme ?<\/strong><\/p>\n

    Le p\u00e9rim\u00e8tre r\u00e9glementaire actuel concerne les \u00e9changes B2B entre entreprises \u00e9tablies en France. Pour un destinataire \u00e9tranger, la facture reste \u00e9mise en Factur-X dans Kafinea mais n’est pas transmise \u00e0 la plateforme partenaire \u2014 vous lui envoyez le PDF par les canaux habituels.<\/p>\n

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    R\u00e9f\u00e9rences associ\u00e9es \ud83d\udd17<\/h2>\n