{"id":444880,"date":"2026-09-18T01:00:56","date_gmt":"2026-09-17T23:00:56","guid":{"rendered":"https:\/\/www.kafinea.com\/documentation\/uncategorized\/les-conditions-de-paiement\/"},"modified":"2026-09-18T01:00:56","modified_gmt":"2026-09-17T23:00:56","password":"","slug":"les-conditions-de-paiement","status":"publish","type":"docs","link":"https:\/\/www.kafinea.com\/fr\/documentation\/parametrage\/les-conditions-de-paiement\/","title":{"rendered":"Les conditions de paiement"},"content":{"rendered":"<hr \/>\n<h2>Introduction<\/h2>\n<p>Une <strong>condition de paiement<\/strong> d\u00e9crit <em>quand<\/em> un document doit \u00eatre pay\u00e9 : \u00ab 30 jours fin de mois \u00bb, \u00ab comptant \u00e0 r\u00e9ception \u00bb, \u00ab 45 jours date de facture \u00bb\u2026 Vous la d\u00e9finissez une fois dans le param\u00e9trage, puis Kafinea l&rsquo;applique automatiquement sur vos documents de gestion commerciale et <strong>calcule la date d&rsquo;\u00e9ch\u00e9ance<\/strong> \u00e0 votre place.<\/p>\n<p>Elle r\u00e9pond \u00e0 trois besoins :<\/p>\n<ul>\n<li><strong>gagner du temps<\/strong> : la condition habituelle du client ou du fournisseur est propos\u00e9e d\u00e8s la cr\u00e9ation du document ;<\/li>\n<li><strong>fiabiliser les \u00e9ch\u00e9ances<\/strong> : la date d&rsquo;\u00e9ch\u00e9ance est calcul\u00e9e par une r\u00e8gle unique, sans erreur de comptage ;<\/li>\n<li><strong>respecter les obligations de facturation<\/strong> : la condition accompagne la date d&rsquo;\u00e9ch\u00e9ance dans les factures \u00e9lectroniques.<\/li>\n<\/ul>\n<blockquote class=\"bq-astuce\">\n<p>\ud83d\udca1 <strong>\u00c0 ne pas confondre<\/strong> avec le <strong>mode de paiement<\/strong> (virement, ch\u00e8que, pr\u00e9l\u00e8vement\u2026), qui d\u00e9crit <em>comment<\/em> le paiement est effectu\u00e9. Les deux informations coexistent sur le document, dans le bloc \u00ab Modalit\u00e9s de paiement \u00bb.<\/p>\n<\/blockquote>\n<hr \/>\n<h2>1. Cr\u00e9er une condition de paiement<\/h2>\n<p>Rendez-vous dans <strong>Param\u00e9trage &gt; Comptabilit\u00e9 &gt; Conditions de paiement<\/strong>, puis cliquez sur <strong>Ajouter<\/strong>.<\/p>\n<p>Une condition se d\u00e9crit en quelques informations :<\/p>\n<div style=\"overflow-x:auto\">\n<table>\n<thead>\n<tr>\n<th>Champ<\/th>\n<th>R\u00f4le<\/th>\n<\/tr>\n<\/thead>\n<tbody>\n<tr>\n<td><strong>Libell\u00e9<\/strong><\/td>\n<td>Ce que verront les utilisateurs sur les documents, et ce qui sera imprim\u00e9 sur les factures. Il doit \u00eatre unique.<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td><strong>Base de calcul<\/strong><\/td>\n<td>Le point de d\u00e9part du comptage : date du document, date de livraison ou date de la commande.<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td><strong>Nombre de jours<\/strong><\/td>\n<td>Le nombre de jours ajout\u00e9s \u00e0 la base de calcul. <code>0<\/code> correspond \u00e0 un paiement comptant.<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td><strong>Fin de mois<\/strong><\/td>\n<td>Si cette case est coch\u00e9e, l&rsquo;\u00e9ch\u00e9ance est d\u00e9plac\u00e9e au dernier jour du mois.<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td><strong>Ordre de calcul<\/strong><\/td>\n<td>D\u00e9termine si les jours sont ajout\u00e9s <strong>avant<\/strong> ou <strong>apr\u00e8s<\/strong> le passage \u00e0 la fin de mois. Voir la section 3.<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td><strong>Jour de r\u00e8glement<\/strong><\/td>\n<td>Facultatif. Reporte l&rsquo;\u00e9ch\u00e9ance au premier jour du mois portant ce num\u00e9ro (par exemple le 10).<\/td>\n<\/tr>\n<\/tbody>\n<\/table>\n<\/div>\n<p>Un champ <strong>Mentions l\u00e9gales<\/strong> permet enfin d&rsquo;ajouter le texte que vous souhaitez voir figurer sur les factures (p\u00e9nalit\u00e9s de retard, indemnit\u00e9 forfaitaire de recouvrement\u2026).<\/p>\n<blockquote class=\"bq-astuce\">\n<p>\ud83d\udca1 <strong>Aper\u00e7u en direct<\/strong> : pendant la saisie, Kafinea affiche sous la r\u00e8gle une phrase du type \u00ab Document du 14\/08\/2026 \u2192 \u00e9ch\u00e9ance au 30\/09\/2026 \u00bb. Elle vous permet de v\u00e9rifier imm\u00e9diatement que la r\u00e8gle produit bien ce que vous attendez. Le libell\u00e9 vous est \u00e9galement sugg\u00e9r\u00e9 automatiquement, tant que vous n&rsquo;en avez pas saisi un vous-m\u00eame.<\/p>\n<\/blockquote>\n<h3>Les bases de calcul disponibles<\/h3>\n<div style=\"overflow-x:auto\">\n<table>\n<thead>\n<tr>\n<th>Base de calcul<\/th>\n<th>Point de d\u00e9part retenu<\/th>\n<\/tr>\n<\/thead>\n<tbody>\n<tr>\n<td><strong>Date du document<\/strong><\/td>\n<td>La date de la facture, de l&rsquo;avoir, du devis\u2026 c&rsquo;est-\u00e0-dire la date propre au document.<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td><strong>Date de livraison<\/strong><\/td>\n<td>La date du bon de livraison (c\u00f4t\u00e9 vente) ou du bon de r\u00e9ception (c\u00f4t\u00e9 achat) rattach\u00e9 au document.<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td><strong>Date de la commande<\/strong><\/td>\n<td>La date de la commande dont le document descend, s&rsquo;il en descend d&rsquo;une ; sa propre date sinon.<\/td>\n<\/tr>\n<\/tbody>\n<\/table>\n<\/div>\n<blockquote class=\"bq-important\">\n<p>\u26a0\ufe0f <strong>Si la base de calcul est introuvable, aucune date n&rsquo;est invent\u00e9e.<\/strong> Une condition \u00ab comptant \u00e0 r\u00e9ception \u00bb pos\u00e9e sur une facture qui n&rsquo;a aucune livraison rattach\u00e9e laisse l&rsquo;\u00e9ch\u00e9ance <strong>vide<\/strong> et affiche un message. C&rsquo;est volontaire : mieux vaut une \u00e9ch\u00e9ance absente qu&rsquo;une \u00e9ch\u00e9ance fausse dans votre balance \u00e2g\u00e9e.<\/p>\n<\/blockquote>\n<hr \/>\n<h2>2. Comment l&rsquo;\u00e9ch\u00e9ance est calcul\u00e9e<\/h2>\n<p>Avec l&rsquo;ordre de calcul propos\u00e9 par d\u00e9faut (\u00ab Jours puis fin de mois \u00bb), le calcul s&rsquo;effectue ainsi :<\/p>\n<ol>\n<li>on part de la <strong>base de calcul<\/strong> ;<\/li>\n<li>on ajoute le <strong>nombre de jours<\/strong> ;<\/li>\n<li>si <strong>Fin de mois<\/strong> est coch\u00e9e, on se place au dernier jour du mois obtenu ;<\/li>\n<li>si un <strong>jour de r\u00e8glement<\/strong> est indiqu\u00e9, on avance jusqu&rsquo;au premier jour du mois portant ce num\u00e9ro.<\/li>\n<\/ol>\n<p>Quelques exemples, pour un document dat\u00e9 du <strong>14\/08\/2026<\/strong> :<\/p>\n<div style=\"overflow-x:auto\">\n<table>\n<thead>\n<tr>\n<th>R\u00e8gle<\/th>\n<th>\u00c9ch\u00e9ance obtenue<\/th>\n<\/tr>\n<\/thead>\n<tbody>\n<tr>\n<td>0 jour<\/td>\n<td>14\/08\/2026<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td>30 jours<\/td>\n<td>13\/09\/2026<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td>30 jours, fin de mois<\/td>\n<td>30\/09\/2026<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td>30 jours, fin de mois, le 10<\/td>\n<td>10\/10\/2026<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td>60 jours (depuis le 31\/12\/2026)<\/td>\n<td>01\/03\/2027<\/td>\n<\/tr>\n<\/tbody>\n<\/table>\n<\/div>\n<blockquote class=\"bq-astuce\">\n<p>\ud83d\udca1 <strong>Mois trop court<\/strong> : si vous demandez le 31 et que le mois n&rsquo;a que 30 jours (ou 28 en f\u00e9vrier), l&rsquo;\u00e9ch\u00e9ance est fix\u00e9e au <strong>dernier jour<\/strong> de ce mois.<\/p>\n<\/blockquote>\n<hr \/>\n<h2>3. Les deux m\u00e9thodes de calcul \u00ab fin de mois \u00bb<\/h2>\n<p>En France, une mention comme \u00ab 45 jours fin de mois \u00bb <strong>peut se calculer de deux fa\u00e7ons<\/strong>, toutes deux admises par l&rsquo;administration. C&rsquo;est une ambigu\u00eft\u00e9 connue du d\u00e9lai l\u00e9gal : le texte fixe le nombre de jours, mais pas l&rsquo;ordre du calcul. Les deux parties sont cens\u00e9es <strong>se mettre d&rsquo;accord au pr\u00e9alable<\/strong> sur la m\u00e9thode retenue.<\/p>\n<blockquote class=\"bq-astuce\">\n<p>\ud83d\udca1 <strong>R\u00e9f\u00e9rence officielle<\/strong> : le d\u00e9lai de \u00ab quarante-cinq jours fin de mois \u00bb est pr\u00e9vu par l&rsquo;<a href=\"https:\/\/www.legifrance.gouv.fr\/codes\/article_lc\/LEGIARTI000038414392\">article L. 441-10 du Code de commerce<\/a>, qui n&rsquo;impose pas d&rsquo;ordre de calcul. La fiche officielle <a href=\"https:\/\/entreprendre.service-public.gouv.fr\/vosdroits\/F23211\">D\u00e9lais de paiement entre professionnels et p\u00e9nalit\u00e9s de retard<\/a> pr\u00e9cise que \u00ab lorsque le d\u00e9lai choisi est de 45 jours fin de mois, 2 m\u00e9thodes de calcul sont possibles \u00bb, avec le m\u00eame exemple que celui du tableau ci-dessous, et rappelle que l&rsquo;acheteur et le fournisseur doivent s&rsquo;accorder au pr\u00e9alable sur la m\u00e9thode utilis\u00e9e.<\/p>\n<\/blockquote>\n<p><strong>Kafinea prend en charge les deux m\u00e9thodes<\/strong>, sur chaque condition de paiement, gr\u00e2ce au champ <strong>Ordre de calcul<\/strong> :<\/p>\n<div style=\"overflow-x:auto\">\n<table>\n<thead>\n<tr>\n<th>Ordre de calcul<\/th>\n<th>Comment l&rsquo;\u00e9ch\u00e9ance est obtenue<\/th>\n<th>Facture du 01\/08\/2026, 45 jours fin de mois<\/th>\n<\/tr>\n<\/thead>\n<tbody>\n<tr>\n<td><strong>Jours puis fin de mois<\/strong> (propos\u00e9 par d\u00e9faut)<\/td>\n<td>On ajoute d&rsquo;abord les jours \u00e0 la base de calcul, puis on se place \u00e0 la fin du mois obtenu<\/td>\n<td>01\/08 + 45 jours = 15\/09, fin de mois : <strong>30\/09\/2026<\/strong><\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td><strong>Fin de mois puis jours<\/strong><\/td>\n<td>On se place d&rsquo;abord \u00e0 la fin du mois de la base de calcul, puis on ajoute les jours<\/td>\n<td>fin de mois : 31\/08, + 45 jours : <strong>15\/10\/2026<\/strong><\/td>\n<\/tr>\n<\/tbody>\n<\/table>\n<\/div>\n<p>Les deux m\u00e9thodes donnent donc des dates diff\u00e9rentes, parfois de plusieurs semaines. Retenez celle qui correspond \u00e0 ce que vous avez n\u00e9goci\u00e9 avec le tiers concern\u00e9, et faites en sorte que le <strong>libell\u00e9<\/strong> de la condition la refl\u00e8te : \u00ab 45 jours fin de mois \u00bb pour la premi\u00e8re, \u00ab Fin de mois + 45 jours \u00bb pour la seconde. Ce libell\u00e9 part chez le client sur les documents et les factures, ce qui rend l&rsquo;interpr\u00e9tation incontestable.<\/p>\n<blockquote class=\"bq-astuce\">\n<p>\ud83d\udca1 <strong>Choisir si vous n&rsquo;avez pas d&rsquo;accord explicite<\/strong> : la premi\u00e8re m\u00e9thode est la pratique la plus r\u00e9pandue et celle propos\u00e9e par d\u00e9faut \u00e0 la cr\u00e9ation d&rsquo;une condition. La seconde est utile lorsqu&rsquo;un client ou un fournisseur impose contractuellement ce mode de calcul.<\/p>\n<\/blockquote>\n<blockquote class=\"bq-important\">\n<p>\u26a0\ufe0f <strong>L&rsquo;ordre de calcul n&rsquo;a d&rsquo;effet que si la case Fin de mois est coch\u00e9e.<\/strong> Sans elle, une condition \u00ab 45 jours \u00bb donne la m\u00eame \u00e9ch\u00e9ance dans les deux cas.<\/p>\n<\/blockquote>\n<p>Dans les deux cas, l&rsquo;aper\u00e7u affich\u00e9 pendant la saisie montre la date r\u00e9ellement obtenue : c&rsquo;est le moyen le plus simple de v\u00e9rifier votre choix.<\/p>\n<p>Dans la liste de vos conditions de paiement, la colonne <strong>Ordre de calcul<\/strong> affiche la m\u00e9thode retenue par chacune : vous rep\u00e9rez ainsi d&rsquo;un coup d&rsquo;\u0153il deux conditions proches dont seul l&rsquo;ordre diff\u00e8re.<\/p>\n<hr \/>\n<h2>4. La condition propos\u00e9e automatiquement<\/h2>\n<p>\u00c0 la cr\u00e9ation d&rsquo;un document, Kafinea cherche la condition \u00e0 appliquer dans cet ordre, et s&rsquo;arr\u00eate au premier r\u00e9sultat :<\/p>\n<ol>\n<li><strong>la condition d\u00e9j\u00e0 port\u00e9e par le document<\/strong> \u2013 c&rsquo;est le cas lorsque le document est cr\u00e9\u00e9 depuis un autre document (un devis transform\u00e9 en commande puis en facture conserve sa condition) ;<\/li>\n<li><strong>la condition par d\u00e9faut du profil de paiement du tiers<\/strong> (client ou fournisseur), pour la soci\u00e9t\u00e9 concern\u00e9e ;<\/li>\n<li><strong>la condition par d\u00e9faut de la soci\u00e9t\u00e9<\/strong> du document ;<\/li>\n<li>sinon, le champ reste vide.<\/li>\n<\/ol>\n<p>Cette recherche s&rsquo;applique de la m\u00eame fa\u00e7on lorsque le document est cr\u00e9\u00e9 par un traitement automatique (facture r\u00e9currente, g\u00e9n\u00e9ration de commande fournisseur, import, facture \u00e9lectronique re\u00e7ue) : le r\u00e9sultat est identique \u00e0 celui obtenu depuis l&rsquo;\u00e9cran.<\/p>\n<h3>D\u00e9finir un d\u00e9faut pour un client ou un fournisseur<\/h3>\n<p>Ouvrez la fiche du client ou du fournisseur, puis la section <strong>Modalit\u00e9s de paiement<\/strong>. Ajoutez ou modifiez la ligne correspondant \u00e0 votre soci\u00e9t\u00e9 et renseignez la <strong>condition de paiement par d\u00e9faut<\/strong>, \u00e0 c\u00f4t\u00e9 du mode de paiement par d\u00e9faut. C&rsquo;est le r\u00e9glage le plus utile : il porte l&rsquo;accord commercial n\u00e9goci\u00e9 avec ce tiers.<\/p>\n<p>La condition retenue appara\u00eet ensuite directement dans la liste <strong>Modalit\u00e9s de paiement<\/strong> de la fiche, ce qui permet de la contr\u00f4ler sans ouvrir chaque ligne.<\/p>\n<h3>D\u00e9finir un d\u00e9faut pour la soci\u00e9t\u00e9<\/h3>\n<p>Dans <strong>Param\u00e9trage &gt; Soci\u00e9t\u00e9s<\/strong>, chaque soci\u00e9t\u00e9 peut porter une <strong>condition de paiement par d\u00e9faut<\/strong>, utilis\u00e9e pour les tiers qui n&rsquo;ont pas de profil de paiement. En multi-soci\u00e9t\u00e9, c&rsquo;est toujours la soci\u00e9t\u00e9 <strong>du document<\/strong> qui est prise en compte, jamais celle de l&rsquo;utilisateur connect\u00e9.<\/p>\n<hr \/>\n<h2>5. Sur les documents<\/h2>\n<p>Le bloc <strong>Modalit\u00e9s de paiement<\/strong> appara\u00eet en deuxi\u00e8me position sur les devis, les commandes client, les factures client, les avoirs client, les commandes fournisseur, les factures fournisseur et les avoirs fournisseur. Il regroupe le mode de paiement, la condition de paiement et, quand elle existe, la date d&rsquo;\u00e9ch\u00e9ance.<\/p>\n<p>L&rsquo;\u00e9ch\u00e9ance est calcul\u00e9e sur les <strong>factures et avoirs, client comme fournisseur<\/strong>. Les devis et les commandes portent la condition \u2013 pour qu&rsquo;elle se transmette au document suivant \u2013 mais aucune date d&rsquo;\u00e9ch\u00e9ance n&rsquo;y est calcul\u00e9e.<\/p>\n<blockquote class=\"bq-important\">\n<p>\u26a0\ufe0f <strong>Une \u00e9ch\u00e9ance saisie \u00e0 la main n&rsquo;est jamais \u00e9cras\u00e9e.<\/strong> Si vous modifiez la date d&rsquo;\u00e9ch\u00e9ance puis changez la condition de paiement, Kafinea vous <strong>demande confirmation<\/strong> avant de recalculer. Un refus est respect\u00e9. De la m\u00eame fa\u00e7on, l&rsquo;\u00e9ch\u00e9ance transmise par un fournisseur dans sa facture \u00e9lectronique est conserv\u00e9e telle quelle.<\/p>\n<\/blockquote>\n<blockquote class=\"bq-astuce\">\n<p>\ud83d\udca1 <strong>Commandes fournisseur<\/strong> : la date qui figure sur une commande fournisseur est la <strong>date de livraison attendue<\/strong>, pas une \u00e9ch\u00e9ance de paiement. Elle n&rsquo;est donc jamais modifi\u00e9e par la condition de paiement ; l&rsquo;\u00e9ch\u00e9ance de r\u00e8glement appara\u00eetra sur la facture du fournisseur.<\/p>\n<\/blockquote>\n<hr \/>\n<h2>6. Les conditions livr\u00e9es avec Kafinea<\/h2>\n<p>Kafinea installe dix conditions courantes, pr\u00eates \u00e0 l&#8217;emploi :<\/p>\n<ul>\n<li>Comptant \u00e0 la commande ;<\/li>\n<li>Comptant \u00e0 r\u00e9ception ;<\/li>\n<li>30, 45 et 60 jours date de facture ;<\/li>\n<li>30, 45 et 60 jours fin de mois ;<\/li>\n<li>30 jours fin de mois le 10 ;<\/li>\n<li>Fin de mois + 45 jours (exemple de la seconde m\u00e9thode de calcul, voir la section 3).<\/li>\n<\/ul>\n<p>Vous pouvez les renommer, les modifier ou les supprimer : Kafinea ne les recr\u00e9era pas et ne cr\u00e9era pas de doublon lors des mises \u00e0 jour.<\/p>\n<hr \/>\n<h2>7. Facturation \u00e9lectronique<\/h2>\n<p>Sur une facture \u00e9lectronique, la condition de paiement alimente la <strong>mention textuelle des conditions de r\u00e8glement<\/strong>, en compl\u00e9ment de la <strong>date d&rsquo;\u00e9ch\u00e9ance<\/strong>. Le texte transmis est le libell\u00e9 de la condition, suivi de ses mentions l\u00e9gales si vous en avez saisi.<\/p>\n<p>Renseigner une condition sur vos factures est donc recommand\u00e9 : elle contribue \u00e0 la conformit\u00e9 du format \u00e9lectronique, qui exige une information de r\u00e8glement.<\/p>\n<hr \/>\n<h2>FAQ<\/h2>\n<p><strong>Puis-je modifier une condition d\u00e9j\u00e0 utilis\u00e9e sur des documents existants ?<\/strong><br \/>\nOui. Les documents d\u00e9j\u00e0 enregistr\u00e9s conservent l&rsquo;\u00e9ch\u00e9ance qu&rsquo;ils portent : la modification s&rsquo;applique aux calculs suivants. Si vous voulez recalculer un document existant, changez sa condition sur le document lui-m\u00eame.<\/p>\n<p><strong>Pourquoi l&rsquo;\u00e9ch\u00e9ance de ma facture est-elle vide ?<\/strong><br \/>\nParce que la base de calcul de la condition n&rsquo;existe pas sur ce document \u2013 typiquement une condition \u00ab \u00e0 r\u00e9ception \u00bb sur une facture sans livraison rattach\u00e9e. Choisissez une condition bas\u00e9e sur la date du document, ou rattachez la livraison.<\/p>\n<p><strong>Les conditions de paiement sont-elles propres \u00e0 chaque soci\u00e9t\u00e9 ?<\/strong><br \/>\nNon, la liste est commune \u00e0 toute l&rsquo;instance. En revanche, chaque soci\u00e9t\u00e9 choisit sa condition par d\u00e9faut.<\/p>\n<p><strong>Pourquoi ne puis-je pas enregistrer ma condition ?<\/strong><br \/>\nTrois r\u00e8gles sont v\u00e9rifi\u00e9es : le libell\u00e9 est obligatoire et unique, le nombre de jours doit \u00eatre un entier positif ou nul, et le jour de r\u00e8glement doit \u00eatre compris entre 1 et 31. Le message affich\u00e9 indique la r\u00e8gle en cause.<\/p>\n<p><strong>Mes deux conditions \u00ab fin de mois \u00bb donnent des dates diff\u00e9rentes, est-ce normal ?<\/strong><br \/>\nOui, si leur <strong>ordre de calcul<\/strong> n&rsquo;est pas le m\u00eame : ce sont les deux m\u00e9thodes d\u00e9crites dans la section 3. Comparez ce champ sur les deux conditions, l&rsquo;aper\u00e7u affich\u00e9 pendant la saisie confirmera la date obtenue.<\/p>\n<p><strong>Que se passe-t-il si je supprime la condition utilis\u00e9e par une facture ?<\/strong><br \/>\nLa facture conserve sa date d&rsquo;\u00e9ch\u00e9ance. Seul un recalcul ult\u00e9rieur serait impossible, la r\u00e8gle n&rsquo;existant plus.<\/p>\n<hr \/>\n<h2>R\u00e9f\u00e9rences li\u00e9es<\/h2>\n<ul>\n<li><a href=\"https:\/\/www.kafinea.com\/fr\/documentation\/paiements\/les-paiements-client\/\">Les paiements client<\/a><\/li>\n<li><a href=\"https:\/\/www.kafinea.com\/fr\/documentation\/achats\/les-paiements-fournisseur\/\">Les paiements fournisseur<\/a><\/li>\n<li><a href=\"https:\/\/www.kafinea.com\/fr\/documentation\/parametrage\/les-societes\/\">Les soci\u00e9t\u00e9s<\/a><\/li>\n<li><a href=\"https:\/\/www.kafinea.com\/fr\/documentation\/achats\/comment-enregistrer-une-facture-fournisseur\/\">Comment enregistrer une facture fournisseur<\/a><\/li>\n<\/ul>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Introduction Une condition de paiement d\u00e9crit quand un document doit \u00eatre pay\u00e9 : \u00ab 30 jours fin de mois \u00bb, \u00ab comptant \u00e0 r\u00e9ception \u00bb, \u00ab 45 jours date de facture \u00bb\u2026 Vous la d\u00e9finissez une fois dans le param\u00e9trage, puis Kafinea l&rsquo;applique automatiquement sur vos documents de gestion commerciale et calcule la date d&rsquo;\u00e9ch\u00e9ance&#8230;<\/p>\n","protected":false},"author":4,"featured_media":0,"comment_status":"","ping_status":"closed","template":"","meta":{"_uag_custom_page_level_css":"","_kad_post_transparent":"","_kad_post_title":"","_kad_post_layout":"","_kad_post_sidebar_id":"","_kad_post_content_style":"","_kad_post_vertical_padding":"","_kad_post_feature":"","_kad_post_feature_position":"","_kad_post_header":false,"_kad_post_footer":false,"_kad_post_classname":"","footnotes":""},"doc_category":[36],"doc_tag":[],"class_list":["post-444880","docs","type-docs","status-publish","hentry","doc_category-parametrage"],"year_month":"2026-09","word_count":2037,"total_views":0,"reactions":{"happy":0,"normal":0,"sad":0},"author_info":{"name":"David Valminos","author_nicename":"david","author_url":"https:\/\/www.kafinea.com\/fr\/author\/david\/"},"doc_category_info":[{"term_name":"Param\u00e9trage","term_url":"https:\/\/www.kafinea.com\/fr\/documentation\/parametrage\/"}],"doc_tag_info":[],"yoast_head":"<!-- This site is optimized with the Yoast SEO plugin v28.4 - https:\/\/yoast.com\/product\/yoast-seo-wordpress\/ -->\n<title>Documentation - Les conditions de paiement &#8226; 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