{"id":445212,"date":"2026-11-01T23:58:01","date_gmt":"2026-11-01T22:58:01","guid":{"rendered":"https:\/\/www.kafinea.com\/documentation\/uncategorized\/le-lettrage\/"},"modified":"2026-11-04T10:19:39","modified_gmt":"2026-11-04T09:19:39","password":"","slug":"le-lettrage","status":"publish","type":"docs","link":"https:\/\/www.kafinea.com\/fr\/documentation\/comptabilite\/le-lettrage\/","title":{"rendered":"Le lettrage des comptes clients et fournisseurs"},"content":{"rendered":"<blockquote class=\"bq-exemple\">\n<p>\ud83d\udccd <strong>O\u00f9 trouver ce module ?<\/strong><br \/><em>Menu principal &gt; Finances &gt; Comptabilit\u00e9 &gt; \u00c9tats financiers &gt; Grand livre<\/em><\/p>\n<\/blockquote>\n<p>Le lettrage est natif dans Kafinea : <strong>chaque r\u00e8glement ventil\u00e9 lettre automatiquement la facture et le r\u00e8glement<\/strong>. Vous n&rsquo;avez rien \u00e0 saisir de plus qu&rsquo;aujourd&rsquo;hui. Quand vous affectez un r\u00e8glement \u00e0 une facture (depuis le r\u00e8glement, avec \u00ab Ajouter un paiement \u00bb ou lors d&rsquo;un rapprochement bancaire), les \u00e9critures de la facture et du r\u00e8glement re\u00e7oivent la m\u00eame lettre dans les comptes clients (<code>411<\/code>) et fournisseurs (<code>401<\/code>).<\/p>\n<h2>1. Lire le lettrage<\/h2>\n<p>Dans le <strong>grand livre<\/strong>, deux colonnes accompagnent chaque ligne d&rsquo;un compte client ou fournisseur :<\/p>\n<div style=\"overflow-x:auto\">\n<table>\n<thead>\n<tr>\n<th>Colonne<\/th>\n<th>Ce qu&rsquo;elle indique<\/th>\n<\/tr>\n<\/thead>\n<tbody>\n<tr>\n<td><strong>Lettrage<\/strong><\/td>\n<td>La lettre du groupe : en <strong>majuscules<\/strong> (<code>ABC<\/code>) quand les pi\u00e8ces sont sold\u00e9es, en <strong>minuscules<\/strong> (<code>abc<\/code>) quand le groupe est encore partiellement r\u00e9gl\u00e9<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td><strong>Date de lettrage<\/strong><\/td>\n<td>La date de la pi\u00e8ce la plus r\u00e9cente du groupe<\/td>\n<\/tr>\n<\/tbody>\n<\/table>\n<\/div>\n<ul>\n<li>Une lettre suivie d&rsquo;une \u00e9toile (<code>ABC*<\/code>) est celle de votre ancien logiciel, reprise avec votre fichier des \u00e9critures comptables.<\/li>\n<li><strong>Cliquez sur une lettre<\/strong> : le grand livre n&rsquo;affiche plus que les lignes de ce groupe, quel que soit le compte.<\/li>\n<li>Sur la fiche d&rsquo;une facture ou d&rsquo;un r\u00e8glement, le bloc <strong>Informations financi\u00e8res<\/strong> affiche la lettre \u00e0 c\u00f4t\u00e9 du solde.<\/li>\n<\/ul>\n<p>Une facture et son r\u00e8glement gardent leur lettre quand vous modifiez un autre \u00e9l\u00e9ment du r\u00e8glement, et un groupe qui s&rsquo;agrandit (deuxi\u00e8me r\u00e8glement d&rsquo;une m\u00eame facture) conserve la sienne.<\/p>\n<h2>2. Filtrer le grand livre par lettrage<\/h2>\n<p>Dans les filtres du grand livre, le champ <strong>Lettrage<\/strong> propose :<\/p>\n<div style=\"overflow-x:auto\">\n<table>\n<thead>\n<tr>\n<th>Choix<\/th>\n<th>Lignes affich\u00e9es<\/th>\n<\/tr>\n<\/thead>\n<tbody>\n<tr>\n<td>Toutes les lignes<\/td>\n<td>Le grand livre habituel<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td>Non lettr\u00e9es<\/td>\n<td>Les factures et r\u00e8glements qui attendent encore leur contrepartie<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td>Partiellement lettr\u00e9es<\/td>\n<td>Les groupes dont il reste un montant \u00e0 r\u00e9gler<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td>Lettr\u00e9es<\/td>\n<td>Les groupes sold\u00e9s<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td>Sans pi\u00e8ce lettrable<\/td>\n<td>Les lignes saisies manuellement sur un compte de tiers<\/td>\n<\/tr>\n<\/tbody>\n<\/table>\n<\/div>\n<p>Filtr\u00e9 par lettrage, le grand livre se lit <strong>depuis l&rsquo;ouverture de l&rsquo;exercice<\/strong>, \u00e0-nouveaux compris : une facture de l&rsquo;exercice pr\u00e9c\u00e9dent encore due appara\u00eet avec son num\u00e9ro dans les lignes d&rsquo;\u00e0-nouveau. Le lettrage affich\u00e9 est celui du jour.<\/p>\n<blockquote class=\"bq-astuce\">\n<p><strong>Astuce :<\/strong> pour retrouver tout ce qu&rsquo;un client doit encore, filtrez sur le compte du client (ou son code auxiliaire) et choisissez \u00ab Non lettr\u00e9es \u00bb.<\/p>\n<\/blockquote>\n<h2>3. Les \u00e0-nouveaux d\u00e9taill\u00e9s<\/h2>\n<p>\u00c0 l&rsquo;ouverture d&rsquo;un exercice, chaque facture et chaque r\u00e8glement encore ouverts sur un compte client ou fournisseur font l&rsquo;objet de leur propre ligne d&rsquo;\u00e0-nouveau, avec leur num\u00e9ro de pi\u00e8ce. Le r\u00e8glement re\u00e7u dans le nouvel exercice lettre ainsi directement la facture de l&rsquo;exercice pr\u00e9c\u00e9dent. Le solde de chaque compte et de chaque code auxiliaire reste le m\u00eame ; ce qu&rsquo;aucune pi\u00e8ce n&rsquo;explique (une saisie manuelle, par exemple) reste sur une ligne d&rsquo;\u00e0-nouveau sans pi\u00e8ce.<\/p>\n<h2>4. Lettrer depuis la fiche d&rsquo;un tiers<\/h2>\n<p>Le bouton <strong>Lettrer<\/strong> de la fiche d&rsquo;un client ou d&rsquo;un fournisseur, ou le lien <strong>Lettrer<\/strong> du grand livre filtr\u00e9 par lettrage, ouvre la liste de ses factures encore dues et de ses r\u00e8glements \u00e0 affecter.<\/p>\n<ol>\n<li>Cochez les factures et les r\u00e8glements qui vont ensemble : l&rsquo;<strong>\u00e9cart de la s\u00e9lection<\/strong> se met \u00e0 jour.<\/li>\n<li>Cliquez sur <strong>Lettrer la s\u00e9lection<\/strong> : les r\u00e8glements sont affect\u00e9s aux factures, de la plus ancienne \u00e0 la plus r\u00e9cente, exactement comme depuis la fiche du r\u00e8glement.<\/li>\n<li>S&rsquo;il reste quelques centimes, le bouton <strong>Solder l&rsquo;\u00e9cart<\/strong> appara\u00eet sur la ligne concern\u00e9e.<\/li>\n<\/ol>\n<h2>5. Solder un petit \u00e9cart de r\u00e8glement<\/h2>\n<p>Un client a pay\u00e9 119,80 \u20ac une facture de 120,00 \u20ac, ou 120,30 \u20ac ? Le bouton <strong>Solder l&rsquo;\u00e9cart<\/strong> passe la diff\u00e9rence en charge ou en produit et lettre la facture avec son r\u00e8glement, en quelques clics. Il appara\u00eet :<\/p>\n<ul>\n<li>dans le bloc <strong>Informations financi\u00e8res<\/strong> d&rsquo;une facture ou d&rsquo;un r\u00e8glement, quand l&rsquo;\u00e9cart est inf\u00e9rieur au seuil ;<\/li>\n<li>dans la liste <strong>\u00c9carts \u00e0 solder<\/strong> (menu Comptabilit\u00e9, \u00c9carts de r\u00e8glement) ;<\/li>\n<li>dans la fen\u00eatre de lettrage d&rsquo;un tiers.<\/li>\n<\/ul>\n<p>La fen\u00eatre rappelle d&rsquo;abord la pi\u00e8ce : son montant, ce qui a d\u00e9j\u00e0 \u00e9t\u00e9 r\u00e9gl\u00e9 (ou affect\u00e9, pour un r\u00e8glement) et l&rsquo;<strong>\u00e9cart restant<\/strong>. Elle propose ensuite la <strong>nature de l&rsquo;\u00e9cart<\/strong>, la nature par d\u00e9faut en premier, chacune avec son explication, et affiche l&rsquo;<strong>\u00e9criture qui sera pass\u00e9e<\/strong>, avec l&rsquo;intitul\u00e9 de chaque compte. La date propos\u00e9e est celle du dernier r\u00e8glement, si sa p\u00e9riode est ouverte ; le libell\u00e9 est facultatif. Le bouton rappelle le montant sold\u00e9.<\/p>\n<p>Une fois l&rsquo;\u00e9cart sold\u00e9, la fen\u00eatre indique le num\u00e9ro de l&rsquo;\u00e9cart et la <strong>lettre<\/strong> obtenue, avec un lien vers le groupe dans le grand livre et un lien vers l&rsquo;\u00e9cart.<\/p>\n<h3>Solder plusieurs \u00e9carts en une fois<\/h3>\n<p>La liste <strong>\u00c9carts \u00e0 solder<\/strong> regroupe tous les \u00e9carts sous le seuil. Recherchez une pi\u00e8ce ou un tiers, filtrez sur les clients ou les fournisseurs : le nombre d&rsquo;\u00e9carts affich\u00e9s et leur total se mettent \u00e0 jour. Cochez les \u00e9carts \u00e0 solder (la case d&rsquo;en-t\u00eate coche ceux qui sont affich\u00e9s), choisissez la nature, puis <strong>Solder la s\u00e9lection<\/strong> : une confirmation rappelle le nombre d&rsquo;\u00e9carts, leur total et la nature avant de les passer.<\/p>\n<div style=\"overflow-x:auto\">\n<table>\n<thead>\n<tr>\n<th>Nature livr\u00e9e<\/th>\n<th>Comptes<\/th>\n<th>Quand l&rsquo;utiliser<\/th>\n<\/tr>\n<\/thead>\n<tbody>\n<tr>\n<td>\u00c9cart de r\u00e8glement (propos\u00e9e par d\u00e9faut)<\/td>\n<td><code>658<\/code> \/ <code>758<\/code><\/td>\n<td>Arrondi, erreur de saisie du payeur<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td>Frais bancaires retenus<\/td>\n<td><code>627<\/code><\/td>\n<td>Virement re\u00e7u amput\u00e9 des frais de la banque<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td>\u00c9cart de change<\/td>\n<td><code>666<\/code> \/ <code>766<\/code><\/td>\n<td>Pi\u00e8ce en devise r\u00e9gl\u00e9e \u00e0 un autre cours<\/td>\n<\/tr>\n<\/tbody>\n<\/table>\n<\/div>\n<p>L&rsquo;\u00e9cart est enregistr\u00e9 comme une pi\u00e8ce <strong>\u00c9cart de r\u00e8glement<\/strong>, avec son num\u00e9ro, dans le journal des op\u00e9rations diverses. Il n&rsquo;est jamais transmis comme un encaissement \u00e0 la plateforme de facturation \u00e9lectronique.<\/p>\n<p><strong>Une remise ou un escompte n&rsquo;est pas un \u00e9cart<\/strong> : la r\u00e9duction de prix se fait par un avoir, qui porte sa TVA.<\/p>\n<p>Pour annuler un \u00e9cart, supprimez la pi\u00e8ce \u00c9cart de r\u00e8glement : la facture redevient partiellement r\u00e9gl\u00e9e. Tant qu&rsquo;un \u00e9cart lettre un groupe, les ventilations de ses r\u00e8glements ne peuvent pas \u00eatre modifi\u00e9es : supprimez d&rsquo;abord l&rsquo;\u00e9cart, comme on d\u00e9lettre avant de modifier.<\/p>\n<h2>6. Param\u00e9trer les \u00e9carts de r\u00e8glement<\/h2>\n<p>Dans <strong>Comptabilit\u00e9 &gt; Param\u00e8tres &gt; \u00c9carts de r\u00e8glement<\/strong>, puis <strong>Modifier<\/strong>. Il n&rsquo;est pas n\u00e9cessaire d&rsquo;\u00eatre administrateur : il suffit que votre profil permette de modifier la comptabilit\u00e9.<\/p>\n<ul>\n<li>le <strong>seuil<\/strong> au-del\u00e0 duquel un \u00e9cart ne se solde pas (1,00 \u20ac par d\u00e9faut) ;<\/li>\n<li>les <strong>natures d&rsquo;\u00e9cart<\/strong> : libell\u00e9, explication, clients et\/ou fournisseurs, pay\u00e9 en moins et\/ou en trop, compte de charge, compte de produit, traitement de la TVA, nature propos\u00e9e par d\u00e9faut. Pour ajouter une nature, remplissez la ligne \u00ab Nouvelle nature \u00bb ; pour en retirer une, d\u00e9sactivez-la.<\/li>\n<\/ul>\n<p>Les comptes se choisissent dans le plan comptable : l&rsquo;intitul\u00e9 du compte s&rsquo;affiche sous son num\u00e9ro, et un num\u00e9ro absent du plan est signal\u00e9 tout de suite. Sous chaque compte, un rappel indique quand il sert (le compte de charge pour un client qui paie moins ou un fournisseur pay\u00e9 trop, le compte de produit dans les cas inverses).<\/p>\n<p>\u00c0 c\u00f4t\u00e9 de chaque nature, l&rsquo;\u00e9criture qu&rsquo;elle passerait pour une facture de 120,00 \u20ac r\u00e9gl\u00e9e 119,80 \u20ac ou 120,30 \u20ac <strong>se met \u00e0 jour pendant la saisie<\/strong>. Trois traitements de la TVA sont propos\u00e9s :<\/p>\n<div style=\"overflow-x:auto\">\n<table>\n<thead>\n<tr>\n<th>Traitement<\/th>\n<th>Effet<\/th>\n<\/tr>\n<\/thead>\n<tbody>\n<tr>\n<td>Sans TVA<\/td>\n<td>L&rsquo;\u00e9cart est pass\u00e9 tel quel sur le compte de charge ou de produit<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td>TVA en attente sold\u00e9e<\/td>\n<td>Pour une facture en TVA sur les encaissements, la part de TVA de l&rsquo;\u00e9cart, jamais encaiss\u00e9e, solde le compte de TVA en attente<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td>TVA de la facture r\u00e9gularis\u00e9e au prorata<\/td>\n<td>La TVA de la facture est r\u00e9duite en proportion de l&rsquo;\u00e9cart<\/td>\n<\/tr>\n<\/tbody>\n<\/table>\n<\/div>\n<p>Un compte absent du plan comptable est refus\u00e9 \u00e0 l&rsquo;enregistrement, avec son num\u00e9ro. Faites valider vos natures et leur traitement de la TVA par votre expert-comptable.<\/p>\n<h2>7. La balance \u00e2g\u00e9e \u00e0 une date pass\u00e9e<\/h2>\n<p>La <strong>balance \u00e2g\u00e9e<\/strong> (clients ou fournisseurs) propose un champ <strong>Au<\/strong> : choisissez par exemple le 31 d\u00e9cembre pour la cl\u00f4ture, ou la date demand\u00e9e par votre commissaire aux comptes. La balance reprend alors les factures, avoirs et r\u00e8glements dat\u00e9s jusqu&rsquo;\u00e0 ce jour, avec ce qu&rsquo;il en restait d\u00fb \u00e0 cette date : les ventilations faites apr\u00e8s sont \u00e9cart\u00e9es et les \u00e2ges sont compt\u00e9s jusqu&rsquo;\u00e0 cette date. Les exports PDF et Excel suivent la date choisie. Le lien <strong>Revenir \u00e0 aujourd&rsquo;hui<\/strong> r\u00e9tablit la balance du jour.<\/p>\n<h2>8. Le lettrage dans les exports et pour l&rsquo;assistant<\/h2>\n<ul>\n<li>Le <strong>fichier des \u00e9critures comptables (FEC)<\/strong> porte la lettre et la date de lettrage des groupes sold\u00e9s (colonnes <code>EcritureLet<\/code> et <code>DateLet<\/code>). Les lignes reprises d&rsquo;un FEC gardent la lettre de leur fichier.<\/li>\n<li>Les lettres se suivent <strong>par soci\u00e9t\u00e9<\/strong> (<code>AAA<\/code>, <code>AAB<\/code>\u2026), comme la num\u00e9rotation des factures.<\/li>\n<li>L&rsquo;<strong>assistant<\/strong> et l&rsquo;API r\u00e9pondent aux questions de lettrage (\u00ab quelles factures de ce client ne sont pas lettr\u00e9es ? \u00bb) et produisent, eux aussi, la balance \u00e2g\u00e9e \u00e0 une date pass\u00e9e.<\/li>\n<\/ul>\n<h2>Pour aller plus loin<\/h2>\n<ul>\n<li><a href=\"https:\/\/www.kafinea.com\/fr\/documentation\/comptabilite\/les-comptes-auxiliaires\/\">Les comptes auxiliaires<\/a><\/li>\n<li><a href=\"https:\/\/www.kafinea.com\/fr\/documentation\/comptabilite\/importer-un-fec\/\">Importer un FEC<\/a><\/li>\n<li><a href=\"https:\/\/www.kafinea.com\/fr\/documentation\/comptabilite\/etats-comptables-tableau-de-bord-financier\/\">Les \u00e9tats comptables et le tableau de bord financier<\/a><\/li>\n<\/ul>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>\ud83d\udccd O\u00f9 trouver ce module ?Menu principal &gt; Finances &gt; Comptabilit\u00e9 &gt; \u00c9tats financiers &gt; Grand livre Le lettrage est natif dans Kafinea : chaque r\u00e8glement ventil\u00e9 lettre automatiquement la facture et le r\u00e8glement. 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