Un pago puede crearse sin estar vinculado directamente a un documento contable, como en el caso de un anticipo, por ejemplo. A continuación, puede vincularse a una o varias facturas. He aquí cómo hacerlo:
- Desde los detalles de un pago, haga clic en el botón emergente Botón emergente "Modificar desglose de pago
- La tabla: Lista de partidas pendientes para esta cuenta muestra los distintos documentos contables (facturas y notas de abono) cuyo saldo pendiente no es 0, para el tercero afectado por el pago. Seleccione uno o varios de estos documentos contables.
- Si es necesario, en la tabla : Desglose de pagosajuste el importe abonado por este pago para cada uno de los documentos contables seleccionados.
El procedimiento descrito anteriormente se aplica independientemente del tipo de tercero.
Es bueno saberlo: Para un documento contable seleccionado, el valor del importe abonado por este pago debe ser inferior o igual al importe del documento contable. Del mismo modo, la suma de los importes abonados por este pago debe ser inferior o igual al importe del documento contable.