📍 Où trouver ce module ?
Menu principal > Achats
Comme tout outil de gestion des achats, Kafinea propose un formulaire de saisie des bons de commande.
Il est possible de créer un bon de Commande Fournisseur de trois manières différentes :
-
Directement depuis le module des Commandes Fournisseurs, via le chemin : Achats > Commandes fournisseurs
-
Depuis la fiche d’un Compte Fournisseur. Le bouton contextuel* ‘Créer commande fournisseur’* ouvre le formulaire en pré-remplissant le fournisseurs avec les informations qui lui sont propres
-
Depuis une Commande Client. Le bouton contextuel* ‘Créer commande fournisseur’* ouvre le formulaire en le pré-remplissant avec certains détails de la commande Client, à savoir: les lignes de détails avec leurs commentaires, l’adresse de livraison du Client
Le bon de commande est similaire à d’autres formulaires d’achat que vous connaissez. Une fois votre document enregistré, votre bon de commande s’affiche.
Vous retrouvez les fonctions auxquelles vous êtes habitués sur les achats. Des onglets en entête du document vous permettent de visualiser rapidement les informations importantes, comme les documents liés, les bons de réception associé à votre bon de commande.
-
vous pouvez envoyer directement le bon de commande à votre fournisseur par email
-
vous pouvez transformer le bon de commande en un ou plusieurs bons de livraison
Astuce : Depuis la fiche d’un Fournisseur, parmi les différents onglets disponibles, il est possible de visualiser les commandes déjà enregistrées pour ce fournisseur et d’en ajouter d’autres. Un bouton contextuel est également disponible pour créer directement un bon de commande
💡 Modalités de paiement : le bloc Modalités de paiement du bon de commande porte le mode et la condition de paiement du fournisseur, proposés automatiquement à la création. Ils se transmettent ensuite à la facture fournisseur créée depuis la commande – voir Les conditions de paiement.
⚠️ La date portée par un bon de commande fournisseur n’est pas une échéance de paiement : c’est la date de livraison attendue. Elle n’est donc jamais recalculée par la condition de paiement ; l’échéance de règlement apparaît sur la facture du fournisseur.