📍 ¿Dónde se encuentra este módulo?
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Introducción
El módulo «Abonos de proveedores» permite gestionar los abonos recibidos de sus proveedores, normalmente como consecuencia de una devolución de mercancía, un error de facturación o un descuento comercial. Se puede acceder a él a través de Compras > Abonos de proveedores.
Allí encontrarás las funciones para:
- Crear un abono vinculado o no a una factura de proveedor existente
- Consultar el importe pagado y el saldo pendiente
- Exportar el extracto en PDF o enviarlo por correo electrónico
1. Crear un abono de proveedor #
Acceso #
- Acceda al módulo «Créditos a proveedores » a través de Compras > Créditos de proveedores
- Haga clic en el botón Añadir crédito de proveedor
También puede crear un abono desde la ficha de un proveedor, a través de la pestaña Notas de crédito de proveedor.
Datos que hay que rellenar #
Información general:
- Proveedor: el proveedor en cuestión (obligatorio)
- Fecha: la fecha del abono
- N.º de abono del proveedor: la referencia del abono del proveedor
- Factura de proveedor asociada: la factura original, si el abono se refiere a una factura existente
- Estado: el estado del saldo
Líneas de productos/servicios:
- Añade los productos o servicios a los que se refiere el abono
- Indique la cantidad, el precio unitario y los posibles descuentos
- Los impuestos se calculan automáticamente
Nota: Los impuestos aplicados dependen de la configuración de los impuestos y de las regiones fiscales. Para obtener más información, consulta «Configuración de impuestos».
Importante: Si vincula una factura de proveedor a la nota de crédito, esta debe corresponder al mismo proveedor. El importe de la nota de crédito no puede superar el saldo de la factura vinculada.
Es bueno saberlo: no es posible cambiar de proveedor en un vale que ya se haya vinculado a pagos.
2. Seguimiento financiero #
Cada cuenta de acreedor muestra la siguiente información financiera:
| Información | Descripción |
|---|---|
| Total | Importe total del abono, IVA incluido |
| Pagado | Importe ya contabilizado mediante pagos |
| Saldo | Importe pendiente de contabilizar |
El abono a proveedores reduce el saldo pendiente con el proveedor. Se tiene en cuenta en el cálculo del saldo global de proveedores.
3. Repercusión en la valoración de las existencias #
El campo Afecta a la valoración de las existencias permite indicar si este abono debe tenerse en cuenta en el cálculo del valor del stock. Esta opción resulta útil cuando el abono está relacionado con una devolución de mercancía que modifica el valor de inventario.
4. Acciones disponibles #
Desde la ficha de un abono de proveedor, puedes:
- Exportar el documento a PDF
- Enviar el vale por correo electrónico en formato PDF
- Añadir un pago para imputar la totalidad o parte del saldo a cuenta
5. Preguntas frecuentes #
¿Cuál es la diferencia entre un abono vinculado y un abono libre?
Un abono vinculado está asociado a una factura de proveedor concreta: su importe no puede superar el saldo de dicha factura. Un abono libre (sin factura vinculada) puede crearse por cualquier importe y se contabilizará en el saldo global del proveedor.
¿Cómo afecta un abono al saldo con el proveedor?
El abono se deduce del importe adeudado al proveedor. Si le debes 1 000 € a un proveedor y recibes un abono de 200 €, tu saldo pasa a ser de 800 €.